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1．系统设置概述：系统设置模块主要是对整个管理系统使用到的一些规则参数进行设置，包括对系统角色及操作员的设定与维护，对数据库的备份还原操作，以及系统操作日志的管理。此模块是整个系统的一个控制枢纽，在正式启用本管理系统之前，应对各个功能逐项进行设置，设定完成后一般不要轻易修改，以确保整个系统的安全稳定运行。 1.1系统初始化 分为全部初始化和部分初始化，初始化的意思就是清除本系统已经存储的信息数据或业务数据。全部初始化即清除本系统所有的已经存储的数据，执行此操作后，系统恢复为第一次使用时的状态，所有的基础数据和业务数据都要重新建设，一般只在第一次正式启用本系统之前，为了清除演示数据或练习用的数据，才会执行全部初始化，系统默认只有系统管理员角色有执行此操作的权限。部分初始化即清除部分信息表的数据，比如只清除客户信息表的数据，或只清除采购订单表的数据，而不会对其他信息表的数据产生任何影响。 1.2业务规则设置 预先设置本系统运行需要遵循的业务规则，在进行采购、销售以及其他业务单据操作时会遵循该规则，不符合业务规则的操作将无法进行，还包括一些个性化的设置。比如是否启用库存警戒值，是否允许电脑库存不足时开提货单，是否允许业务单据在审核前进行打印。还可以对各种业务单据的代码及默认价格进行设置，比如系统默认“采购订单”的单号格式为CD-2005-01-01-0001，默认使用“最新进价”作为采购订单中商品的进货价格，您可以在本单元中将采购订单的单号格式配置为AA-2005-01-01-0001，默认使用“基本进价”作为采购订单中商品的进货价格，更多灵活的可配置选项，可以满足不同业务的实际需要。 1.3系统参数设置 系统参数设置可以配置本系统运行的一些默认参数，比如数据库连接配置、是否保存最近登录系统的账号、备份数据时的默认路径、导出数据的默认路径等。预先设定合理的系统参数，可以使您在使用本系统过程中操作更快捷，更得心应手。 1.4系统角色定义 本系统将采用操作员与角色分别管理的方法，每个操作员只属于一种角色，多个操作员可以属于一个角色，针对不同的角色，划分不同的操作权限，这样当操作员较多时易于管理，当新增一个操作员时只需指定其所属的角色即可，其操作权限等同于同一角色下的其他操作员，不需另外花费精力为其分配权限。角色的权限划分可以很细，每一个窗口的权限可以分为是否允许打开、是否允许打印、是否允许增加、是否允许删除、是否允许修改、是否允许审核。比如可以指定销售主管有销售订单的全部权限，而业务员没有审核及打印权限，这样就可以让业务员去录入销售订单，主管只需要对订单进行审核即可。 1.5系统操作员定义 定义本系统的操作员信息，可以新增一个操作员，为其指定所属角色，也可以删除一个已有的操作员，或修改操作员的姓名、密码、状态。操作员的状态默认为正常，如果改为禁用，可以阻止这个操作员账号登录到系统中，如果操作员的状态为正常，但其所属角色是禁用，此操作员账号也无法登录到系统中。 1.6修改操作员密码 此功能用来修改当前操作员账号的密码（口令），即修改自己的登录密码。 1.7备份还原数据库 备份、还原数据库是对整个系统使用的数据执行备份或还原的操作，建议您经常备份数据库，比如每天备份一次，这样可以在您的电脑发生故障时最大程度的降低对系统造成的影响。 1.8系统日志管理 每个操作员，只要运行了本系统，就开始记录其对系统进行的各种操作，记录其操作时间，账号，电脑名称、操作界面、操作结果等信息，这样您可以随时查看每个操作员的操作日志，一旦发生系统被恶意修改的状况，您可以通过系统日志查询是谁在什么时间从哪台电脑执行的破坏性操作以追究其责任。 1.9每日提醒功能 每日提醒功能包括超期应收款、超期应付款、过期采购/销售订单（过期未提货）、过期商品、库存不足等提醒功能，可以指定时间段查询（默认是查看当天的提醒）。系统支持对客户/供货商结算指定结账周期、指定结账日期、现款现货等结算方式。2．基本信息概述：基本信息模块是对整个系统的基础数据进行建设与维护。具体包括公司信息、员工信息、客户信息、供货商信息、固定资产信息、仓库信息、商品信息、代码名称管理等。在正式启用业务模块之前，必须对基本信息进行录入，基本信息录入完成后，业务模块大部分数据都是采用下拉选择的方式可以很方便的使用。 2.1公司信息管理 对您公司的信息进行管理，比如公司地址、邮编、电话、传真、负责人、联系人、开户行、银行账号、税务号进行电子化管理。可以对您公司的机构进行设置，比如客户区域设定、公司部门设定等。 2.2员工信息管理 对您公司的员工进行管理，比如员工编号、姓名、性别、籍贯、出生地、联系电话、手机、民族、学历、工龄、职务类别、职务名称、所属部门、工资信息等。如果您录入了员工的工资信息，则月末结转处理时会自动产生员工工资开支的出帐项目。 2.3客户信息管理 对您公司的客户进行管理，比如客户编号、名称、区域、类型、地址、邮编、联系人、联系电话、传真、开户行、银行账号、税务号、结账方式、结账周期、结账日期、信誉指数、信用额度、备注信息。 2.4供货商信息管理 对您公司的商品的供应商进行管理，比如供应商编号、名称、区域、类型、地址、邮编、联系人、联系电话、传真、开户行、银行账号、税务号、结账方式、结账周期、结账日期、信誉指数、信用额度、备注信息。 2.5固定资产信息 对您公司的固定资产进行管理，比如固定资产编号、名称、类别、所属部门、规格型号、存放位置、使用状况、增减方式、入帐日期、入帐原值、预计使用月份、预计价值剩余、月折旧率、月折旧额、已使用月份、累计折旧、资产净值、备注信息等。如果您录入了固定资产的月折旧额，则月末结转处理时会自动产生固定资产折旧的出帐项目。 2.6仓库信息管理 对您公司的仓库进行管理，本系统支持多个仓库，仓库信息包括仓库编号、名称、位置、负责人、联系电话、传真、备注信息等。 2.7商品信息管理 对您公司所经营的商品进行管理，商品信息是系统运行的基础，信息的建立一定要完整，以保证整个系统的准确运行。信息包括商品名称、编码、条码、简称、助记符、产地、规格、商品类别、单位、品牌、经营方式、供货商、进价、售价、是否维护库存、过期提醒日期、备注等。 商品支持自编条码功能，并符合国际EAN13条码规范，可以打印自定义条码； 商品类别支持大类、中类、小类的定义；同一种商品支持大小包装自动转换处理； 2.8代码名称管理 对本系统需要使用的代码名称数据字典进行自定义，比如发票类型系统预先设定了普通发票和增值税发票两种，您可以增加一个“收据”，以满足有时候不需要开发票只开收据的情况。 3．采购管理概述：采购管理模块包括采购订单、智能补货、采购收货、采购付款、采购退货等功能。 3.1采购订单 根据您的实际需要，新增一张采购订单，系统自动生成单号和日期，选择要向哪个供货商采购，指定交货日期、交货地址等信息，设置此采购订单的有效期，然后选择要向此供货商采购的商品，设定每种商品的进货数量和进货单价，选择此订单的业务员，对此订单进行审核，打印此采购订货单。3.2智能补货 新增一张智能补货单，系统自动检测该供货商提供的商品中库存不足的商品，可以根据最佳库存补货，也可以按平均销量指定补货天数，系统自动计算需要补货的数量，选择此订单的业务员，对智能补货单进行审核，打印此智能补货单。3.3采购收货 新增一张采购收货单，选择对应的采购订单或智能补货单，系统自动将订单中的商品数量及价格导入采购收货单，确认无误后审核并打印。采购收货单审核后，还需要在仓库管理模块中进行单据入帐（入库）的操作才能引发收货单中商品库存量的增加。 3.4采购付款 对采购收货单付款，可以对同一供货商的多张采购收货单一次性付款，也可以只付给供货商收货单中应付金额的部分，即多次结算付清。新增一张采购付款单，选择金额未平衡的采购收货单，指定付款方式和实付金额，选择付款人，确认无误后审核并打印。经过审核的采购付款单会在本月月末结转处理时自动生成财务数据。 3.5采购退货可以对已经审核的采购收货单退货处理，新增一张采购退货单，选定收货单号，指定退款类型，退款方式，可以对退货商品的数量、价格进行修改，确认无误后审核并打印。 4．销售管理概述：销售管理模块包括销售订单、销售开单、销售收款、销售退货、售价调整等功能。4.1销售订单 根据实际业务新增一张销售订单，系统自动生成单号和单据日期，选择客户名称，指定交货日期和送货地址，选定出货仓库，系统自动提示该客户的上次结算日期及本次应结算日期，以及在本次帐期已经下订单的金额合计，是否超出该客户的信用额度，超出额度的销售订单，只能通过经理审核，销售订单中无法审核。 4.2销售开单 根据销售订单进行开单（即出货），未经审核的销售订单无法开单。新增一张出货单，选择对应的已经审核通过的销售订单，系统自动导入该订单中的商品数量及售价，选定发票类型和整单折扣，选择业务员，确认无误后审核并打印。销售开单并审核后，还需要在仓库管理模块中进行单据入帐（入库）的操作才能引发出货单中商品库存量的减少。 4.4销售收款 对销售开单付款，可以对同一客户的多张销售开单一次性付款，也可以只收应付金额的部分，即多次收款结清。新增一张销售收款单，选择金额未平衡的销售出货单，指定收款方式和实收金额，选择收款人，确认无误后审核并打印。经过审核的销售收款单会在本月月末结转处理时自动生成财务数据。 4.5销售退货可以对已经审核的销售出货单退货处理，新增一张销售退货单，选定销货单号，指定退款类型，退款方式，可以对退货商品的数量、价格进行修改，确认无误后审核并打印。 4.6售价调整 由于在销售开单中，给客户的某商品的价格可能会与商品基本信息中的售价不同，您可以使用售价调整功能来完成销售开单中商品售价到基本信息中商品售价的更新过程。5．仓库管理概述：仓库管理模块包括库存查询、库存设置、提货单、退货单、报损单、仓库调拨、存货调价、组合拆分、库存盘点等功能。5.1库存查询 指定仓库名称、商品类别、商品编码、商品名称等信息查询商品的库存信息。库存信息包括现有库存、最佳库存、最小库存、最大库存、最新进价、最近售价、当前成本价、库存金额等。查询指定时间段内库存发生变化的商品信息。 5.2库存设置 用于设定商品的库存信息，可以修改商品的所在仓库、现有库存、最佳库存、最小库存、最大库存、最新进价、最近售价、当前成本价等信息。在单据入帐中，可以对采购收货单、采购退货单、销售出货单、销售退货单、仓库报损单、库存盘点单等业务单据入帐并设置单据中商品的库存信息。 5.3提货单 为所有形式的仓库提货提供业务单据。 5.4退货单 为所有形式的仓库退货提供业务单据。 5.5报损单 如果商品在运输途中损失或其他情况导致需要报损的，需要填写报损单，仓库报损会引发报损商品库存量的变化和产生财务出帐数据。 5.6仓库调拨 可以将商品在多个仓库之间进行调拨。 5.7存货调价 当您的进货量很大而且进价与市面上该商品的进价长期不一致时，可以使用存货调价功能将该商品的进价进行调整，调整后会影响该商品的进价、成本价、及财务数据。 5.8组合拆分 如果您进货后将多种商品捆绑销售，可以使用组合拆分单方便的维护组合品的价格和库存信息。 5.9库存盘点 对商品进行盘点，纠正电脑库存与实际库存间的误差，支持多种方式的盘点，加快货物盘点的速度。 6．财务管理概述：财务管理模块包括财务入帐、财务出帐、财务查询、现金日记帐、银行存款日记帐等功能。6.1财务入帐 对进销存业务产生的财务入帐数据进行管理，系统在月末结转处理时会自动生成本月的财务入帐信息，如果有其他形式的入帐信息，您还可以手动增加或修改入帐信息。入帐信息包括收款日期、收款编号（流水号）、收款方式、收款种类、会计科目、收款人、付款人、实收金额、备注信息。 6.2财务出帐 对进销存业务产生的财务出帐数据进行管理，系统在月末结转处理时会自动生成本月的财务出帐信息，如果有其他形式的出帐信息，您还可以手动增加或修改入帐信息。入帐信息包括付款日期、付款编号（流水号）、付款方式、付款种类、会计科目、收款人、付款人、实付金额、备注信息。 6.3财务查询 提供按时间段、流水号、收款人、付款人等多种方式查询财务数据。 6.4现金日记帐 提供现金日记帐的功能，格式与真实账本一致，记录现金流，相当于电子账本。 6.5银行存款日记帐提供银行存款日记帐的功能，格式与真实账本一致，记录银行存款变化情况，相当于电子账本。 7．数据分析概述：数据分析模块包括进销存日报表、供货商相关报表、销售毛利日报表、经营总况日报表、商品进价走势图。7.1进销存日报表 指定时间段或商品类别，对整个进销存业务数据生成数据报表和图形报表。按客户，按月份，生成销售的统计报表、明细数据报表和图形报表。 7.2供货商相关报表 指定时间段或供货商名称，对该供货商的进销存业务数据生成数据报表和图形报表。 7.3销售毛利日报表 指定时间段或商品类别，对销售毛利生成数据报表和图形报表。 7.4经营总况日报表 指定时间段，对采购收货、采购退货、仓库提货、仓库退货、销售出货、销售退货、销售毛利等信息生成数据报表和图形报表。 7.5商品进价走势图 指定时间段和商品名称，查询该商品历史进价的走势图。 8．辅助工具概述：辅助工具模块包括音乐播放、数据导出、程序升级、报表设计器、查询分析器等功能。8.1音乐播放 自带音乐播放软件。 8.2数据导出 提供将本系统中基础信息部分的数据导出到Word，Excel，网页等形式。 8.3程序升级 用于程序的自动升级功能。 8.4报表设计器 本系统的所有报表格式，都可以使用报表设计器进行修改。 8.5查询分析器 软件服务人员用于维护系统时使用的工具。 9. 前台零售POS系统概述：零售POS系统是专门用来做日常的商品零售工作，支持条码扫描枪、顾客显示屏、购物小票打印等。 9.1基本操零售：使用条码枪设备或手工录入商品条码或店内码或助记符快速销售商品；数量：默认键盘设置下按 “ * ” 键修改当前所售商品的数量；单价：默认键盘设置下按 “ + ” 键修改当前所售商品的单价；打折：默认键盘设置下按 “ / ” 键修改当前所售商品的折扣；删除：默认键盘设置下按 “ - ” 键删除当前所售商品；全删：删除本单的全部商品；买单：计算本单商品的应收款、实收款及找零；会员买单：对会员消费的优惠处理；赠品：适用于赠品促销的情况，赠品有数量但价格为零；退货：给顾客退货，结束后按空格键转入正常销售状态；挂单：将本单暂时挂起，等顾客就绪买单后再解此挂单；解挂单：解除挂起的单据；整单打折：对本单全部商品打折(适用于整单商品折扣一样的情况)；小票打印：打印本单的小票，买单后系统会自动执行此操作；交班打印：收银员换班时打印当前收银员登陆退出系统的时间及该收银员的销售统计信息；9.2系统模块系统锁定：操作员暂时离岗的情况下，锁定系统，防止他人操作，解除锁定只能由当前操作员执行；操作员管理：定义操作员账号姓名及权限；修改密码：修改当前操作员的系统密码；9.3设置模块硬件设置：对与系统相关联的周边硬件设备进行设置；参数设置：对收银台号、销售仓库、提醒方式、界面风格等进行设置；键盘设置：自定义按键功能；打印设置：对小票打印方式进行设置；小票设置：对小票标题和页脚内容进行设置；模式设置：切换销售和练习模式； 9.4业务模块查找商品：通过多种方式查找商品并销售；查找单据：查看未日结处理前的销售单据；销售统计：统计当天的客单量、销售数量及销售总金额；9.5退出系统选择注销或退出前台POS系统 注：大量订单或渠道商，请直接与我公司销售部联系！
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